Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2017
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV061 Beheer openbare ruimte | |||||||
Lasten | -25.641 | -22.672 | -21.733 | -20.832 | -21.614 | -22.071 | -22.445 |
Baten | 10.018 | 9.554 | 8.020 | 8.301 | 8.730 | 8.909 | 9.089 |
-15.623 | -13.118 | -13.714 | -12.530 | -12.884 | -13.162 | -13.356 | |
Het saldo stijgt met € 1.184.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017. Dit wordt veroorzaakt door een daling in de lasten met € 902.000 en een stijging van de baten met € 282.000.
ontwikkeling Exploitatie 2017-2018
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Hogere kapitaallasten wegens gewijzigde fasering kredieten in 2017 | -159 | |
Lagere lasten wegens afronden groot onderhoud kunst- en waterwerken in 2017 | 479 | |
Hogere kapitaallasten na afronding vervanging Hoornse brug | -205 | |
Lagere lasten na aanpassing dilatievoegen Mandelabrug (2017) | 175 | |
Lagere lasten na afronden laatste fase technische kwaliteitsverbetering groen (2015) | 296 | |
Lagere lasten na bestrijding uitheemse woekerende planten (2017) | 130 | |
Lagere lasten door incidentele lasten asbestsanering groenstrook ringvaart Gors in 2017 | 280 | -50 |
Tariefaanpassing rioolheffing | 312 | |
Overige kleine aanpassingen in lasten en baten | -94 | 20 |
Totale ontwikkeling op lasten en baten | 902 | 282 |
Tarief rioolheffing
Opbouw tarief | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
|---|---|---|
Eigenaren | ||
Tarief 2017/2018 | € 117,14 | € 112,83 |
Actualisatie kosten | - € 4,31 | € 4,63 |
Tarief rioolheffing 2018 | € 112,83 | € 117,46 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | € 112,80 | € 117,48 |
Aantal aansluitingen 2018 | 37.432 | 37.527 |
Gebruikers | ||
Tarief 2017/2018 | € 68,37 | € 65,85 |
Actualisatie kosten | - € 2,52 | € 2,68 |
Tarief rioolheffing 2018 | € 65,85 | € 68,53 |
Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling | € 65,88 | € 68,52 |
Aantal aansluitingen 2018 | 37.570 | 37.971 |
Opbrengst legesheffing gemeentelijke watertaken | 6.697.526 | 7.010.206 |
De stijging van de tarieven komt grotendeels voort uit een aanpassing van de investeringskredieten in 2017 waardoor de kapitaalslasten stijgen.
Reserves
Egalisatiereserve begraafrechten
Doel van deze reserve is het egaliseren van inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten, om jaarlijks een
evenredig deel van de afkooptermijn te laten vrijvallen voor het beheer van, en onderhoud aan, de begraafplaatsen. Het saldo van de reserve komt overeen met alle op dit moment geregistreerde afkooptermijnen, tegen actueel prijspeil. Voor 2018 wordt aan de reserve € 161.000 onttrokken en wordt uit meerjarig verlengde en/of nieuwe afkoop een dotatie van circa € 82.000 verwacht.
Voorzieningen
Voorziening gemeentelijke watertaken
De voorziening gemeentelijke watertaken heeft tot doel om incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de rioolheffing te egaliseren. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Indien in enig jaar de baten hoger zijn dan de lasten - bijvoorbeeld door vertragingen in investeringen in het rioolstelsel - dan wordt het batig saldo aan de voorziening gedoteerd en later gebruikt ter dekking van tijdelijk lagere tarieven.
Investeringen
In 2018 staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland:
- Uitvoeringsprogramma's asfalt en elementen € 2.725.000
- Fietspaden € 500.000
- Groot onderhoud bruggen (waaronder vervanging kleine vaste bruggen door composiet) € 1.407.000
- Riolering € 2.781.000
- Beschoeiingen € 364.000
incidentele baten en lasten
Er zijn geen incidentele baten en lasten voor dit programma.