Taakvelden per programma
Taakveld | Omschrijving taakveld | lasten 2018 | baten 2018 | lasten 2019 | baten 2019 | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | -3.831 | 1.657 | 1.043 | -3.085 | 918 | -3.009 | 918 | -2.986 | |
0.61 | OZB woningen | -355 | 92 | 92 | -359 | 92 | -362 | 92 | -364 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -192 | 50 | 50 | -194 | 50 | -196 | 50 | -197 | |
0.64 | Belastingen overig | -43 | 9 | 9 | -43 | 9 | -44 | 9 | -44 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -219 | 4 | 4 | -221 | 4 | -224 | 4 | -227 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.555 | 1.541 | 1.553 | -1.571 | 1.571 | -1.587 | 1.584 | -1.603 | |
Totaal PGR01 Publieksdiensten | -6.195 | 3.352 | 2.750 | -5.474 | 2.643 | -5.422 | 2.657 | -5.422 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -4 | - | - | -4 | - | -4 | - | -4 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -454 | - | - | -461 | - | -467 | - | -474 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.963 | 488 | -3 | -5.047 | -3 | -4.579 | -3 | -4.572 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.960 | 827 | 828 | -3.985 | 828 | -4.149 | 828 | -4.197 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -4.110 | - | - | -4.161 | - | -4.217 | - | -4.273 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.194 | 1.061 | 1.069 | -3.209 | 1.077 | -3.189 | 1.077 | -3.335 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -5.372 | 1.522 | 1.528 | -5.405 | 1.519 | -5.499 | 1.500 | -5.376 | |
5.4 | Musea | -132 | - | - | -134 | - | -136 | - | -138 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -166 | - | - | -167 | - | -168 | - | -169 | |
5.6 | Media | -1.989 | 27 | 25 | -2.015 | 23 | -2.043 | 23 | -2.072 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.047 | 1 | 1 | -1.079 | 1 | -1.136 | 1 | -1.215 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -11.760 | - | - | -12.018 | - | -12.111 | - | -12.219 | |
6.2 | Wijkteams | -2.957 | - | - | -2.966 | - | -3.009 | - | -3.052 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -31.329 | 24.717 | 24.717 | -31.350 | 24.717 | -31.388 | 24.717 | -31.422 | |
6.4 | Begeleide participatie | -8.231 | - | - | -7.634 | - | -7.233 | - | -7.014 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -4.673 | 50 | - | -4.737 | - | -4.861 | - | -5.162 | |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -6.848 | 80 | 81 | -7.058 | 81 | -7.261 | 82 | -7.445 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -5.530 | 1.296 | 1.326 | -5.649 | 1.356 | -5.770 | 1.387 | -5.894 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.935 | - | - | -11.940 | - | -12.105 | - | -12.207 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -8.960 | 433 | 433 | -9.125 | 433 | -9.239 | 433 | -9.356 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -5.009 | - | - | -5.009 | - | -5.009 | - | -5.009 | |
7.1 | Volksgezondheid | -3.024 | - | - | -3.168 | - | -3.197 | - | -3.222 | |
Totaal PGR02 Samenleving | -125.648 | 30.502 | 30.003 | -126.321 | 30.031 | -126.768 | 30.043 | -127.828 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -759 | 234 | 219 | -750 | 212 | -716 | 204 | -534 | |
Totaal PGR03 Wonen | -759 | 234 | 219 | -750 | 212 | -716 | 204 | -534 | ||
7.3 | Afval | -9.420 | 11.763 | 11.830 | -9.465 | 12.048 | -9.655 | 12.243 | -9.828 | |
7.4 | Milieubeheer | -884 | 8 | 8 | -897 | 8 | -910 | 8 | -921 | |
Totaal PGR04 Milieu | -10.305 | 11.771 | 11.838 | -10.362 | 12.056 | -10.564 | 12.251 | -10.750 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | -520 | 2.273 | 2.279 | -527 | 2.279 | -535 | 2.279 | -542 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.182 | 10 | 10 | -1.194 | 10 | -1.195 | 10 | -1.204 | |
2.2 | Parkeren | -702 | - | - | -711 | - | -688 | - | -723 | |
2.5 | Openbaar vervoer | -132 | - | - | -138 | - | -139 | - | -145 | |
Totaal PGR05 Bereikbaarheid | -2.536 | 2.283 | 2.289 | -2.570 | 2.289 | -2.557 | 2.289 | -2.613 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -248 | - | - | -248 | - | -249 | - | -249 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -9.867 | 458 | 458 | -10.074 | 458 | -10.320 | 458 | -10.497 | |
3.4 | Economische promotie | -8 | - | - | -8 | - | -8 | - | -8 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.362 | 107 | 109 | -4.519 | 109 | -4.589 | 109 | -4.609 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -213 | - | - | -213 | - | -213 | - | -213 | |
7.2 | Riolering | -5.523 | 7.166 | 7.593 | -5.940 | 7.772 | -6.080 | 7.952 | -6.231 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -611 | 570 | 570 | -611 | 570 | -612 | 570 | -639 | |
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte | -20.832 | 8.301 | 8.730 | -21.614 | 8.909 | -22.071 | 9.089 | -22.445 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.880 | 2.148 | 1.914 | -1.818 | 1.106 | -1.872 | 1.118 | -1.866 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -6 | 12 | 12 | -6 | 12 | -6 | 12 | -6 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -5.652 | 5.652 | 5.850 | -5.850 | 5.470 | -5.470 | 5.457 | -5.457 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -61 | 129 | 131 | -59 | 133 | -66 | 133 | -74 | |
5.4 | Musea | -146 | 30 | 30 | -144 | 31 | -148 | 31 | -146 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -815 | 620 | 630 | -849 | 639 | -845 | 639 | -887 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -304 | - | - | -295 | - | -298 | - | -303 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -10.349 | 11.104 | 6.168 | -5.750 | 3.244 | -3.244 | 708 | -708 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.424 | 600 | 600 | -2.085 | - | -1.059 | - | -1.078 | |
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening | -21.636 | 20.294 | 15.335 | -16.856 | 10.635 | -13.009 | 8.098 | -10.525 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -6.036 | 2 | 2 | -6.116 | 2 | -6.198 | 2 | -6.277 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.147 | 20 | 20 | -1.158 | 20 | -1.170 | 20 | -1.166 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -7 | - | - | -7 | - | -7 | - | -7 | |
Totaal PGR08 Veiligheid | -7.191 | 22 | 22 | -7.282 | 22 | -7.375 | 22 | -7.451 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -608 | 201 | 201 | -613 | 201 | -468 | 201 | -472 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -121 | 5 | 5 | -121 | 5 | -122 | 5 | -122 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - | 189 | 189 | - | 189 | - | 189 | - | |
3.4 | Economische promotie | -183 | 184 | 184 | -184 | 184 | -185 | 184 | -185 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -121 | 7 | 7 | -121 | 7 | -121 | 7 | -124 | |
Totaal PGR09 Economie | -1.034 | 586 | 586 | -1.040 | 586 | -895 | 586 | -904 | ||
0.1 | Bestuur | -6.633 | 4.380 | 4.445 | -6.623 | 4.509 | -6.707 | 4.573 | -6.799 | |
0.4 | Overhead | -2.102 | - | - | -2.142 | - | -2.166 | - | -2.188 | |
Totaal PGR10 Bestuur & Concern | -8.734 | 4.380 | 4.445 | -8.765 | 4.509 | -8.872 | 4.573 | -8.988 | ||
0.5 | Treasury | -1.246 | 3.944 | 4.650 | -1.245 | 5.727 | -1.244 | 5.372 | -1.243 | |
0.61 | OZB woningen | -25 | 8.195 | 8.351 | -25 | 8.510 | -26 | 8.672 | -26 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -13 | 4.419 | 4.486 | -13 | 4.553 | -14 | 4.621 | -14 | |
0.64 | Belastingen overig | - | 761 | 761 | - | 751 | - | 761 | - | |
0.7 | Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf | -12 | 126.031 | 128.927 | -12 | 130.984 | -12 | 133.037 | -12 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -149 | - | - | -1.532 | - | -2.006 | - | -2.555 | |
3.4 | Economische promotie | - | 50 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | |
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | -1.445 | 143.400 | 147.224 | -2.828 | 150.574 | -3.302 | 152.514 | -3.850 | ||
0.4 | Overhead | -19.121 | - | - | -18.782 | - | -18.984 | - | -18.993 | |
Totaal PGR12 Overhead | -19.121 | - | - | -18.782 | - | -18.984 | - | -18.993 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | - | - | -50 | - | -50 | - | -50 | |
Totaal PGR14 Onvoorzien | -50 | - | - | -50 | - | -50 | - | -50 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -1.214 | 1.576 | 1.121 | -1.869 | 334 | -2.215 | 161 | -2.134 | |
Totaal PGR15 Resultaat bestemming | -1.214 | 1.576 | 1.121 | -1.869 | 334 | -2.215 | 161 | -2.134 | ||
Totalen programmabegroting | -226.700 | 226.700 | 224.562 | -224.562 | 222.801 | -222.801 | 222.487 | -222.487 |