MENU
PDF Opties

Wat mag het kosten

(bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Primitieve
begroting 2017

Begroting 2017
(bijgesteld)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

BV041 Milieu

Lasten

-13.473

-10.865

-10.483

-10.305

-10.362

-10.564

-10.750

Baten

13.605

12.597

12.103

11.771

11.838

12.056

12.251

132

1.732

1.620

1.466

1.476

1.491

1.501

Het saldo daalt met € 154.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017. Deze daling wordt veroorzaakt door enerzijds € 178.000 lagere lasten en anderzijds € 332.000 lagere baten.

Ontwikkeling Exploitatie 2017-2018

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Apparaatskosten Afvalbeheer (147K hogere lasten)

- Indexatie loonkosten en tractie

-65

-

- nadeel op loonkosten en tractie - Tussentijdse Rapportage 2017-1

-140

-

- Effect cao 2018 op loonkosten

-59

-

- Lagere doorbelasting mileustraat agv lagere dotatie onderhoudsvoorziening

117

-

Aanvullende onttrekking Voorziening Afvalstoffenheffing

113

-

Voordeel exploitatie 2017 - Tussentijdse Rapportage 2017-1

250

-

Diverse kleine verschillen lasten

-38

-

Ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing

-

-189

Prijs- en hoeveelheidsverschillen afvalstromen door marktwerking

-

-129

Diverse kleine verschillen baten

-

-14

Totale ontwikkeling op lasten en baten

178

-332

Tarief afvalstoffenheffing

Opbouw tarief 2018 (vergeleken met begroting 2017)

Primitieve

begroting

2017

Begroting

2018

Bruto tarief afvalstoffenheffing (was)

€ 335,64

€ 318,49

Actualisatie kosten

-€ 17,15

- € 4,31

Bruto tarief afvalstoffenheffing (wordt)

€ 318,49

€ 314,18

Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing

€ 5,18

€ 8,37

Netto tarief afvalstoffenheffing

€ 313,31

€ 305,81

Afgerond tarief in verband met 12-maandelijkse betaling

€ 313,32

€ 305,76

Aantal aansluitingen

34.850

35.080

Opbrengst afvalstoffenheffing

€ 10.918.880

€ 10.727.758

Voorziening Afvalstoffenheffing

De Voorziening Afvalstoffenheffing heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief voor de afvalstoffenheffing en bedraagt € 881.074 per 1 januari 2017. In de Turap 2017-1 is rekening gehouden met een positief exploitatieresultaat van € 250.000 wat aan de voorziening wordt toegevoegd. De toevoegingen aan de voorziening worden vervolgens gedurende drie daarop volgende jaren evenredig weer onttrokken aan de voorziening ter egalisatie dan wel verlaging van het tarief voor de afvalstoffenheffing. In de begroting 2018 is rekening gehouden met een onttrekking ter grootte van € 294.000.

investeringen

Voor 2018 zijn er tot op heden geen afzonderlijke investeringen voor dit programma voorzien.

Incidentele baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Begroot

2018

Begroot

2019

Begroot

2020

Begroot

2021

Inhuur afvalverwijdering

- 35

-

-

-

Totaal

- 35

-

-

-