Wat mag het kosten
(bedragen x € 1.000) | Rekening
| Primitieve
| Begroting 2017
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV051 Bereikbaarheid | |||||||
Lasten | -4.328 | -2.420 | -2.790 | -2.536 | -2.570 | -2.557 | -2.613 |
Baten | 3.010 | 2.264 | 2.276 | 2.283 | 2.289 | 2.289 | 2.289 |
-1.318 | -156 | -514 | -253 | -281 | -267 | -324 | |
Het saldo stijgt met € 261.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017. Dit wordt veroorzaakt door een daling in de lasten met € 254.000 en een stijging van de baten met € 7.000.
Ontwikkeling EXPLOITATIE 2017-2018
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Vervallen in 2018 van de bijdrage aan de realisatie busbaan Jaagweg | 250 | - |
Vervallen in 2018 van de bijdrage aan MIRT (corridorstudie) | 80 | - |
Hogere afschrijvingslasten investeringen | -60 | - |
Overige kleine aanpassingen in lasten en baten | -16 | 7 |
Totale ontwikkeling lasten en baten | 254 | 7 |
Reserves
Er zijn geen specifieke reserves voor dit programma.
Voorzieningen
Voorziening onderhoud DRIS
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud aan het Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS). Hierin is jaarlijks € 50.000 beschikbaar voor een periode van 10 jaar na de initiële investering.
Investeringen
Voor 2018 staan de volgende vervangingsinvesteringen gepland:
- Betaalterminals parkeerautomaten €100.000
- Verkeersregelinstallaties diverse locaties € 200.000
- Bussluizen € 50.000
- Vloer parkeergarage Claxonate € 57.000
Incidentele baten en lasten
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.